第一条  总则

一、为规范和统一制度管理体系,监督和指导机构各部门的制度管理工作,推动制度的有效执行,提升制度的执行和监控水平,特制定本办法。

二、制度监控：是指通过对机构制度的执行过程和效果进行跟踪监督，以检验制度落实和执行情况，对制度管理体系进行优化和完善，以不断提升机构工作规范和执行力。

三、本办法适用于机构的制度管理执行监控工作。

第二条  职责

    一、机构

    1、负责制度监控体系的建立与完善，对机构制度管理体系优化进行指导与监督。 

    2、负责指导各部门的制度建设与运行监控，检验各部门制度执行力，并提供相关咨询服务。 

    3、负责制度起草和对各部门制度执行情况进行日常监控管理工作。 

    二、组长

    1、负责对本领域同工制度执行情况的日常监控管理。 

    2、及时发现和解决制度执行过程中所出现的问题。 

    3、协助机构组织和监督本领域年底进行的制度自查工作。 

    4、本领域机构制度的传达、培训、测试与反馈等工作。

    三、督导 

1、协助机构制定或修改管理制度。 

2、协助组长、机构每年年底进行的制度自查工作。 

第三条  工作程序

    一、制度编写

    1、每年年初，由机构各部门在各个领域开展调研工作，搜集各领域年度的制度编写需求或对前期既定的制度的修改完善需求。（附件1）

2、机构根据各部门调研时确定的编写时间合理安排机构年度制度的编写计划，按计划不断完善制度体系。

3、在制度的编写过程中，编写人负责根据制度的要求组织部门相关同工代表对制度的编写提出合理意见。 

    4、机构各部门结合实际情况及同工的合理建议对制度进行修订并定稿。 

    二、制度培训 

    1、各领域组长必须配合机构在接到制度的三日内与机构和同工沟通确定制度的宣导时间、方式、地点等。 

2、各领域组长必须协助机构在制度下发十日内组织本领域的制度培训工作，并将培训PPT、签到表、图片等反馈给机构。 

第四条  执行进度控制

    一、自查 

    各领域负责按计划组织和实施本领域的制度自查工作，并及时将自查结果及相关证明记录反馈机构。（附件2）

    二、抽查 

    机构管理人员定期利用周末时间走访服务点和一线社工，倾听同工意见，交流服务方法和成效等，并对已签发制度的执行情况进行突击检查、巡查、抽查，以达到监控制度执行情况的目的。 

    三、反馈 

    1、领域组长在自查工作结束一个星期内向机构递交制度自查总结报告。

    2、对于违反机构制度的现象，机构向各领域下达整改计划（附件3）。 

    3、机构通过分析各领域的制度执行情况，结合实地抽查及其他相关信息，针对各领域制度培训、测试及执行情况分析、主要违规事件通报、自查及改进效果等。 

第五条  违反制度处理程序

   一、各部门、组长、督导发现机构同工有违反机构制度的现象，需及时进行批评指正或处罚，同时填写《同工违反制度处理登记表》（附件4），做好登记记录。 

    二、同工严重违反机构制度的情况，所在领域组长须于当日向机构对应部门汇报，机构各部门负责人并于24小时内，将同工严重违反机构制度的事实及处理意见或建议向总干事提交书面汇报。 

制度需求调查表

为了全面、清晰了解XXXX年的制度规划及需求，请您填写以下需求表，以便我们在新的一年中更好做好机构的制度建设，感谢您的支持！

XX领域XX年计划修改或新增制度需求